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海南省人力资源和社会保障厅2016年度部门决算

发布时间:2019-05-15


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度部门决算情况说明年度收入支出决算总体情况说明万元,与年度相比,增加万元,增长。

主要原因是财政拨款收入增加。 万元,与年度相比,增加万元,增长。

主要原因是一般公共服务支出、教育支出等增加。 年度收入决算情况说明万元,其中:财政拨款收入万元,占;事业收入万元,占;其他收入万元,占。

年度支出决算情况说明万元,其中:基本支出万元,占;项目支出万元,占。

年度财政拨款收入支出决算总体情况说明年度财政拨款收入万元,与年度相比,增加万元,增长。

主要原因是一般公共服务支出经费增加。 万元,与年度相比,增加万元,增长。 主要原因一般公共服务支出增加。

年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款收入万元。

年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的。 与年度相比,财政拨款支出增加万元,增长。

年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出万元,占;万元,万元,占;社会保障和就业(类)支出万元,占;医疗卫生与计划生育(类)支出万元,占;住房保障(类)支出万元,占。 年度财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数小于预算数的主要原因是城镇从业人员基本养老保险等项目实拨经费由省财政厅直接拨付,未包含在我厅支出决算数据中。 其中:)一般公共服务(类)人力资源事务(款)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。

决算数大于预算数的主要原因:自主择业转业干部退役金属于中央资金安排的支出,未包含在我厅年初预算。

)教育支出(类)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数大于预算数的主要原因:支出决算中包括年间追加现代职业教育质量提升专项资金等项目资金、学生生均公用经费及人员调资增资支出。 )公共安全支出(类)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。

)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务资金执行较慢。 )社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)年初预算为万元,支出决算为万元。

决算数小于预算数的主要原因是偿还企业职工基本养老保险基金代垫支出及年机关事业单位养老保险调标支出等实拨资金由财政直接拨付。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。

决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加等。 )社会保障和就业支出(类)就业补助(款)年初预算为万元,支出决算为万元。 决算数大于预算数的主要原因是职业配套资金二次分配经费支出。

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。

决算数小于预算数的主要原因是城镇从业人员基本养老保险等实拨资金,由财政直接拨付。 )医疗保障(类)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数小于预算数的主要原因是离休干部医疗补助等项目实拨资金由财政直接拨付。

)住房保障支出(类)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加等。 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明万元,支出决算为万元,完成预算的。 其中:因公出国(境)费支出决算为万元,完成预算的;公务用车购置及运行费支出决算为万元,完成预算的;公务接待费支出决算为万元,完成预算的。 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革单位车辆数量减少,公车运行维护费相应减少;二是严格执行中央八项规定及省委省政府条规定、各项财务制度及预算,厉行节约,进一步压缩三公经费。

2016年度减少万元,下降,其中:因公出国(境)费支出决算减少万元,下降;公务用车购置及运行费支出决算减少万元,下降;公务接待费支出决算减少万元,下降。

因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是年度出国计划安排减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是接待费得到有效控制。

万元,占;公务用车购置及运行费支出决算万元,占;公务接待费支出决算万元,占。

具体情况如下:个,累计人次。 开支内容为公务出国(境)培训。

)公务用车购置及运行费支出万元,年末公务用车保有量辆。 公务用车运行支出万元,主要用于公务出行。

)公务接待费支出批次(含外事接待批次),国(境)外公务接待批次;国内公务接待人次(含外事接待人次),国(境)外公务接待人次。

其中:外宾接待支出万元,主要用于接待韩国来访团,其他国内公务接待支出万元,主要用于接待国家部委来琼指导及外省相关单位调研考察等。

年度预算绩效情况说明年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“就业配套资金”等个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。

从评价情况来看,各项目均达到申报设定绩效目标。

万元。

从评价情况来看,年需设定绩效目标的项目都按要求开展了评价,各项经费用途均为保障职责履行,项目实际完成率及质量达标率等指标情况完成较好,资金使用合规、财务管理制度健全、基础数据信息真实。 万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比年增加万元,增长。

主要原因是新增单位及人员,公用经费相应增加。 万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。 年月日,本部门共有车辆辆,其中,一般公务用车辆、其他用车辆,其他用车主要是省技师学院教学用车及待报废车辆;单位价值万元以上通用设备台(套),单价万元以上专用设备台(套)。

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